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Präsentationsleitfaden — Modul PMS
Fehlbestände, Lieferantenbestellungen, Freigabe, Wareneingang und Rechnungen: das Einkaufsmodul und seine Verbindung zu SRM und WMS

Alles, was man verstehen und zeigen muss, einfach erklärt, mit echten Beispielen aus der Demo-Datenbank (Lieferanten SHOP-PHARMACIE.FR und UNILEVER, Bestellungen CF-2026-001 bis CF-2026-005, Artikel [MEDIC] und [ALIM]).

Erstellt am 05.09.2026 · Demo-Umgebung: https://app.gse-web.online → Organisation demo → Konto demo@gse-web.online · Passwort gse-web.online (öffentliche Zugangsdaten, dieselben wie auf der Seite „Demo-Zugang“ der Website)

📢 Dieser Leitfaden darf frei verwendet werden Sie bereiten eine interne Präsentation des Moduls für Ihre Teams vor? Bedienen Sie sich: Der Demo-Ablauf, die durchgerechneten Beispiele und die Antworten auf häufige Fragen in diesem Leitfaden stehen Ihnen ohne Einschränkung zur Verfügung. Die Demo-Umgebung (Konto demo@gse-web.online, Passwort gse-web.online) ist öffentlich — Sie können dort jedes Beispiel nachspielen.

1Das PMS in 2 Minuten

PMS = Procurement Management System, wörtlich „Verwaltung von Einkauf und Beschaffung“. In GSE-Web ist es das Einkaufsmodul: Es erkennt, was fehlt, macht aus dem Mangel eine nummerierte Lieferantenbestellung, lässt freigeben, was eine Schwelle überschreitet, nimmt die Ware an, indem es die Bestandszugänge anlegt, und gleicht dann die Rechnung mit dem ab, was bestellt und geliefert wurde. Der Merksatz: Das PMS bestellt, das SRM liefert die Preise, der Wareneingang bewertet den Bestand, der Abgleich prüft.

Die einfache Analogie Es ist die Einkaufsliste, die sich von selbst füllt, und der Kassenbon, der Zeile für Zeile abgehakt wird. Die Liste (die Fehlbestände) wird aus dem Bestand und Ihren Schwellen berechnet; die Bestellung geht mit den ausgehandelten Preisen an den Lieferanten; das Paket wird bei Ankunft gezählt (der Wareneingang, der die Bestandszugänge anlegt); und die Rechnung wird mit dem Paket und mit dem vereinbarten Preis verglichen (der Abgleich). Niemand tippt etwas von einem Schritt zum nächsten ab.

❌ Vorher (ohne PMS)

Die Bestellung steckt in einer E-Mail, auf einem Zettel oder in einer Tabelle: Niemand weiß, ob sie raus ist und wann sie ankommt.
Die Nachbestellschwelle ist „im Kopf“ des Einkäufers; der Fehlbestand fällt erst auf, wenn der Artikel entnommen werden soll.
Die Lieferung wandert ungezählt ins Regal; die Bestellung bleibt für immer „in Bearbeitung“.
Die Rechnung wird bezahlt, ohne mit der Lieferung oder dem ausgehandelten Preis verglichen zu werden.

✅ Nachher (mit PMS)

Fehlbestände werden bei jedem Lesen aus Bestand und Schwellen neu berechnet: Die Liste wird nicht mehr von Hand geführt.
Jede Bestellung hat eine Nummer CF-JJJJ-NNNNN, einen Status, einen serverseitig berechneten Betrag und eine Historie.
Oberhalb eines von Ihnen festgelegten Betrags wartet die Bestellung vor dem Versand auf eine nachvollziehbare Freigabe.
Der Wareneingang legt die Bestandszugänge an und schaltet den Status von selbst weiter; die Rechnung wird nach Menge und Preis abgeglichen, aus dem Factur-X-PDF gelesen oder ersatzweise per KI.

Wo finde ich es in der Anwendung? Im Seitenmenü bündelt ein eigener Abschnitt PMS 3 Einträge: Drei weitere Bildschirme gehören zum Ablauf, ohne in diesem Abschnitt zu liegen: WMS → Wareneingänge → Wareneingang erfassen (der Bildschirm Wareneingangsbeleg, der eine Lieferantenbestellung vereinnahmt), Einstellungen → Einkaufsfreigabe (die Schwellenregeln) und SRM → Preisabweichungen (wo die durch Rechnungen erzeugten Abweichungen eingesehen werden). Der Abschnittstitel trägt eingeklappt zwei Marker: einen roten für Artikel im Fehlbestand, einen orangen für nachzubestellende Artikel; der Eintrag „Lieferantenbestellungen“ zählt die laufenden Bestellungen.

Der Abschnitt erscheint nur, wenn der Benutzer mindestens eine der Berechtigungen PMS_SHORTAGES („Lieferantenbestellungen anlegen“, öffnet die Fehlbestandsverwaltung) oder PMS_PURCHASE_ORDERS („Status von Lieferantenbestellungen ändern“, öffnet Bestellungen und Rechnungen) besitzt. Eine dritte Berechtigung, PMS_PURCHASE_APPROVE („Ausstehende Lieferantenbestellungen freigeben oder ablehnen“), genügt allein nicht: Freigeber ist, wen die Regel bestimmt (siehe §4.6).

Verfügbarkeit: Das Einkaufsmodul ist ein optionales Modul der v3, das für Ihre Organisation aktiviert wird; die Preistabelle der Website führt es ab dem ersten Tarif zusammen mit dem WMS auf. Es hängt nicht vom SRM ab: Ohne ausgehandelte Verträge arbeitet es mit dem letzten bekannten Einkaufspreis.

2Glossar für Einsteiger

Die Begriffe in der Reihenfolge, in der du ihnen begegnest, jeweils mit echten Daten aus der Demo-Datenbank illustriert (erhoben am 05.09.2026 — die Datenbank ist geteilt, ein anderer Besucher kann sie verändert haben).

Bestellschwellen (Artikelstamm): Drei Einstellungen pro Artikel: die Bestellgrenze (pro Lager), die Gesamtbestandsgrenze (alle Lager zusammen) und die maximale Bestellgrenze, die als Auffüllziel dient: Die in einer Bestellung vorgeschlagene Menge füllt den Bestand bis zu dieser Grenze auf, nie darüber hinaus. EFFERALGAN-1G: Bestellgrenze 12, Gesamtbestandsgrenze 15. DOFX (Rauchmelder): Bestellgrenze 10, Gesamtbestandsgrenze 15, Bestand 0.
Artikelstatus (1 bis 4): 1 Fehlbestand 2 Nachzubestellen 3 Berücksichtigt 4 Auf Lager. Der Status wird bei jedem Lesen neu berechnet aus Bestand und Schwellen; nur „Nachzubestellen“ und „Berücksichtigt“ sind gespeicherte menschliche Entscheidungen. „Berücksichtigt“ heißt: Für diesen Mangel existiert bereits eine Bestellung. 2 Artikel im Fehlbestand (darunter DOFX und Colludol Maux de Gorge, Bestand 0), 22 „nachzubestellen“, 6 „berücksichtigt“ (darunter Strepsils Citron: 7 auf Lager bei einer Grenze von 10, eine Bestellung existiert).
Lieferant (Geschäftspartner): Ein Partner mit der Rolle „Lieferant“. Ein Artikel kann mehrere haben (Multi-Sourcing); einer ist der Standardlieferant des Artikelstamms. 14 Lieferanten: SHOP-PHARMACIE.FR, UNILEVER, FACOM, KILOUTOU, KAESER, DARTY-PRO…
Lieferantenbestellung — CF-JJJJ-NNNNN: Der Einkaufsbeleg: ein Lieferant, ein Lieferlager, Positionen, ein Betrag. Die Nummer stammt aus einer atomaren Sequenz pro Organisation und Jahr: Zwei Personen, die gleichzeitig eine Bestellung anlegen, können nicht dieselbe Nummer erhalten. Aus der Vorgängerversion migrierte Bestellungen behalten ihre ursprüngliche Nummer. 5 Bestellungen in der Datenbank: CF-2026-001 bis CF-2026-005.
Die Status einer Bestellung: Entwurf → Gesendet → Bestätigt → In Bearbeitung → Geliefert, dazu Storniert (möglich, solange die Bestellung weder geliefert noch storniert ist) und Freigabe ausstehend, das nur die Freigabe-Engine setzt. Nur der Entwurf ist änderbar (Positionen, Mengen, Preise); „In Bearbeitung“ und „Geliefert“ werden automatisch vom Wareneingang gesetzt. Das sind die einzigen sieben Status der v3 — die einzige Ergänzung gegenüber der Vorgängerversion ist „Freigabe ausstehend“. Zwei Feinheiten im Ablauf: Eine gesendete Bestellung kann direkt vereinnahmt werden, ohne über „Bestätigt“ zu gehen (die ausdrückliche Zusage des Lieferanten ist optional); und „Storniert“ lässt sich aus jedem nicht abgeschlossenen Status setzen, nie aus „Geliefert“. Nicht zu verwechseln mit dem Fakturierungsstatus der Bestellung — Nicht fakturiert, Teilweise fakturiert, Fakturiert —, einer zweiten Achse, die aus den abgeglichenen Lieferantenrechnungen berechnet wird. CF-2026-003 Entwurf (UNILEVER, 3.900,13 €) · CF-2026-001 Gesendet (UNILEVER, 1.877,93 €) · CF-2026-004 In Bearbeitung (SHOP-PHARMACIE.FR, 248,02 €) · CF-2026-005 Geliefert (SHOP-PHARMACIE.FR, 171,60 €).
Bestellposition: Ein Artikel, seine eingefrorene Referenz und Bezeichnung, der Bestand zum Zeitpunkt der Bestellung, die Menge, der Einzelpreis und seine Quelle (Vertragspreis, Staffel, letzter Preis, manuell), ein Wunschliefertermin pro Position, dann die gelieferte und die offene Menge. CF-2026-004: EFFERALGAN-1G 50 × 2,09 €, Doliprane Suspension 2,4 % 20 × 2,81 € (Vertragspreis), Gaviscon 12 × 3,74 €, Décontractyl 10 × 4,75 € (manueller Preis).
Serverseitig berechneter Betrag: Die Summe wird vom Server berechnet: Summe der auf den Cent gerundeten Positionen, Rabatt auf Belegebene, Versandkosten separat. Diesen Betrag ohne Versandkosten vergleicht die Freigabe-Engine mit den Schwellen. CF-2026-004: 248,02 € mit 12,50 € Versand und 2 % Bestellrabatt.
Freigaberegel (Freigabeschwellen): Die Schwellen werden in der Anwendung definiert, im Bildschirm Einstellungen → Einkaufsfreigabe (ein Administratoren vorbehaltener Bereich), über die Schaltfläche Regel hinzufügen. Eine Regel enthält: einen Namen; einen Mindestbetrag und einen Höchstbetrag (leer = ohne Obergrenze), die die Staffel [Minimum, Maximum[ bilden; eine Freigabestufe (1 = erste) und eine Priorität, um zwei Regeln derselben Stufe zu ordnen; einen Freigeber, wahlweise eine Gruppe (eine Berechtigungsgruppe der Organisation, z. B. die Administratoren) oder ein namentlich benannter Benutzer; die Option Selbstfreigabe erlauben (gehört der Antragsteller zu den Freigebern, wird seine Bestellung sofort freigegeben — deaktiviert lassen, um ein zweites Augenpaar zu erzwingen); ein Erkennungsfenster für Aufsplittung in Tagen (leer = aus), das dem Freigeber zeitnahe Bestellungen desselben Antragstellers beim selben Lieferanten meldet, deren Summe eine Schwelle überschreitet; und den Schalter Regel aktiv. Bei der Einreichung vergleicht der Server den Betrag ohne Versandkosten der Bestellung Stufe für Stufe mit jeder Staffel: Mehrere Regeln auf aufeinanderfolgenden Stufen bilden eine Kette (1.000 € → ein Vorgesetzter, 10.000 € → zusätzlich die Geschäftsleitung). Keine Regel konfiguriert = Bestellungen gehen ohne Freigabe raus, genau wie zuvor: Die Konfiguration ist die Aktivierung. Keine Regel in der Demo-Datenbank: Der Bildschirm zeigt „Keine Regel: Bestellungen gehen ohne Freigabe raus“. Lege während der Demo eine an — Mindestbetrag 1.000 €, Stufe 1, Freigebergruppe — (siehe §9).
Freigabeantrag und Entscheidungen: Wird eine Bestellung eingereicht, die eine Schwelle überschreitet, friert der Server einen Schnappschuss von Betrag und Regeln ein und eröffnet einen Antrag. Jede Entscheidung — freigegeben, abgelehnt (Begründung Pflicht), selbst freigegeben, in den Entwurf zurückgeholt — wird einem Protokoll hinzugefügt, das niemand umschreibt. Nur ein offener Antrag pro Bestellung. In der Demo zu erzeugen: CF-2026-003 (3.900,13 €) einreichen, nachdem eine 1.000-€-Regel angelegt wurde.
Übernahme eines Wareneingangs: Ein Wareneingang wird von einer Person zur Zeit erfasst. Hat ein Kollege ihn bereits geöffnet, nennt die Anwendung seinen Namen und bietet die Übernahme an — sie wird protokolliert, nie stillschweigend. Öffne den Wareneingangsbeleg von CF-2026-001 in zwei Browsern: Der zweite sieht „Wareneingang bereits in Bearbeitung“.
Gelieferte Menge (absolut): Beim Wareneingang erfasst du den festgestellten Zustand jeder Position („ich habe 40 erhalten“), kein Delta. Ein Wiederholen der Eingabe zählt nie doppelt. Der Status folgt von selbst: mindestens eine Teilposition → In Bearbeitung; alle vollständig → Geliefert. CF-2026-005: Spasfon 24/24, Synthol 6/6, Biseptine 15/15 → Geliefert.
Aufteilung in Chargen: Kommt ein verderblicher Artikel mit mehreren Mindesthaltbarkeitsdaten an, wird eine Bestellposition beim Wareneingang auf mehrere Chargen verteilt (Schaltfläche In Chargen aufteilen): Jede Charge trägt ihr MHD und ihre Menge. CF-2026-001: 80 Packungen Thé Vert Genmai zu vereinnahmen — eine Charge pro MHD.
Abweichungsmeldung an den Lieferanten: Nach einem Wareneingang mit Abweichungen kann eine zusammenfassende E-Mail an den Lieferanten gesendet werden — manuell, nur bei Abweichungen, mit Schutz vor Doppelversand. Vereinnahme CF-2026-001 mit 70 statt 80 Bieren: Die Schaltfläche für die Meldung erscheint.
Lieferantenrechnung: Der Beleg des Lieferanten, erfasst mit seiner Nummer (nie von GSE-Web erzeugt), einer Bestellung zugeordnet. Von Hand erfasst, aus einem Factur-X-PDF importiert oder per KI gelesen. Sie berührt weder den Bestand noch den gleitenden Durchschnittspreis. Keine Rechnung in der Demo-Datenbank: während der Demo eine zu CF-2026-005 erfassen.
3-Wege-Abgleich (bestellt / geliefert / fakturiert): Position für Position vergleicht die Anwendung die fakturierte mit der gelieferten Menge und den fakturierten mit dem Vertragspreis (wenn das SRM-Modul aktiv ist). Das Urteil bleibt an jeder Position gespeichert, und die Bestellung trägt einen Fakturierungsstatus: nicht fakturiert, teilweise fakturiert, fakturiert. Rechnung 50 × 2,18 € zu CF-2026-004 (bestellt zu 2,09 €) → Preisabweichung +4,31 %, dasselbe Beispiel wie im SRM-Leitfaden.
Factur-X / KI-Extraktion: Ein Factur-X-PDF (oder ZUGFeRD) enthält ein XML: Die Anwendung liest es deterministisch. Andernfalls schlägt eine KI-Extraktion die Felder vor, mit dem Marker „zu prüfen“ — nichts wird je automatisch angelegt. Das UBL-Format wird ausdrücklich abgelehnt. Bereite ein Factur-X-Test-PDF für die Demo vor (Schaltfläche PDF importieren).

3Wie die Daten zusammenhängen

Eine einfache Hierarchie: ein Lieferant, Bestellungen, Positionen, dann das, was jede Position im Bestand und in der Lieferantenbuchhaltung erzeugt.

🏢 LieferantDer Partner: SHOP-PHARMACIE.FR — Bestell-E-Mail, Lieferzeit, ggf. ausgehandelte Preise (SRM)

🛒 LieferantenbestellungCF-2026-004 — Status In Bearbeitung, Lieferung an Lager [MEDICAMENTS] - P8, 248,02 €, Versand 12,50 €, Rabatt 2 %, Antragsteller, Inhaber des Wareneingangs

📄 BestellpositionEFFERALGAN-1G — 50 bestellt × 2,09 €, 0 geliefert, 50 offen, Wunschliefertermin, Preisquelle

📦 BestandszugängeVom Wareneingang angelegt: ein Zugang pro Position und Charge, zum Positionspreis → gleitender Durchschnittspreis des Artikels (Modul WMS)

🧾 LieferantenrechnungDer Bestellung zugeordnet: fakturierte Positionen gegen gelieferte Positionen, Fakturierungsstatus der Bestellung

⚖️ PreisabweichungenAuf der Rechnung erkannte Abweichungen werden zur Entscheidung nach SRM → Preisabweichungen weitergereicht (akzeptieren, beanstanden, regulieren)

Und rund um diesen Baum 5 Satelliten

Fehlbestände — die Tafel Artikel × Lager × Lagerplatz mit Schwellen und neu berechnetem Status; der natürliche Einstieg in eine neue Bestellung.
Freigaberegeln, -anträge und -entscheidungen — in den Einstellungen konfiguriert, bei der Einreichung angewendet, protokolliert.
Verlaufsnotizen und Anhänge — datierte Kommentare zur Bestellung, angehängte Bilder (maximal 10 MB).
Bestellt / offen — die erwarteten Mengen pro Artikel und Lieferlager, aus dem WMS heraus lesbar, damit nichts doppelt bestellt wird.
Benachrichtigungen — Freigabeantrag an die Freigeber, Entscheidung zurück an den Antragsteller, Abweichungsmeldung an den Lieferanten.

4Rundgang Bildschirm für Bildschirm

In didaktischer Reihenfolge: zuerst der Mangel, dann die Bestellung, dann das, was aus ihr wird. Jeder Bildschirm wird mit seinem Zweck, seiner Funktionsweise, der zu erwähnenden Feinheit und den Demo-Daten vorgestellt, auf die du dich stützen kannst.

4.1 — „PMS: Fehlbestandsverwaltung“ (die Eingangstür)

Wozu: auf einen Blick sehen, was fehlt oder bald ausgeht, pro Lager und Lieferant, und eine Auswahl mit einem Handgriff in eine Lieferantenbestellung verwandeln.

Wie es funktioniert:

Die Filter: Status, Lieferant, Lager sowie eine Freitextsuche, die Akzente ignoriert (Referenz, Bezeichnung, Barcode, Kategorie, Lieferant, Lager).
Jede Zeile trägt ihren Marker Fehlbestand, Nachzubestellen oder Berücksichtigt, den Bestand, die Schwellen, den Lieferanten und das Datum des letzten Wareneingangs. Ein Tooltip „Lieferanten dieses Artikels“ listet die möglichen Quellen.
Hake Artikel desselben Lieferanten an: Die Schaltfläche Bestellung anlegen wird aktiv (sie bleibt ausgegraut, wenn die Lieferanten unterschiedlich sind).
Ein Dialog fasst die Positionen mit ihrer vorgeschlagenen Menge, den Versandkosten und der Lieferadresse zusammen. Bei Bestätigung wird die Bestellung als Entwurf angelegt und die Artikel wechseln zu Berücksichtigt.
Existiert für diesen Lieferanten bereits ein Entwurf, sagt es die Anwendung („Bestellung … bereits vorhanden“), statt einen zweiten anzulegen.
Ein Excel-Export übernimmt die gefilterte Tabelle.

Zu erwähnende Feinheit gegen Fehler Einen Status von Hand zu ändern (z. B. „Auf Lager“ zu erzwingen) öffnet immer eine Bestätigung, die die Folgen auflistet — und daran erinnert, dass durch diesen Schritt kein Bestandszugang entsteht. Bei der nächsten Neuberechnung taucht ein echter Mangel wieder auf: Der Status ist kein Kästchen, das man ankreuzt, um ein Problem verschwinden zu lassen.

Mit den Demo-Daten: 43 Zeilen auf der Tafel. Fehlbestand: DOFX (Rauchmelder, 0 auf Lager bei Grenze 10) und Colludol Maux de Gorge. Berücksichtigt: Strepsils Citron (7 bei Grenze 10), 1664, Thé Vert Genmai, Mini Yop — für sie existieren bereits Bestellungen bei UNILEVER und SHOP-PHARMACIE.FR.

4.2 — „Neue Lieferantenbestellung“ (die Magie auf der Preisseite)

Wozu: eine Bestellung Position für Position zusammenstellen, mit dem richtigen Lieferanten und dem richtigen Preis für jeden Artikel.

Wie es funktioniert:

Für jede Position zeigt die Lieferantenauswahl oben einen grünen Bereich „Mit ausgehandeltem Preis“, wenn ein SRM-Vertrag den Artikel abdeckt (Preis + Vertragsreferenz).
Der Preis trägt einen Quellen-Marker: ✓ Vertragspreis, ✓ Vertrag + Staffel, ⚠ Letzter Preis oder manuell. Ein Tipp auf den Marker klappt die Berechnungskaskade auf (siehe SRM-Leitfaden, §5).
Die Menge berechnet den Preis live neu (Mengenstaffeln); Belegrabatt und Versandkosten kommen in den Summen hinzu; Lieferlager und Wunschtermin pro Position werden hier gewählt.
Speichern = Entwurf. Einreichen = Übergang zu Gesendet … es sei denn, eine Freigaberegel greift: Die Anwendung warnt vorher („Diese Bestellung muss vor dem Versand freigegeben werden“) und die Bestellung wechselt zu Freigabe ausstehend.

Zu erwähnende Feinheit gegen Fehler Positionen lassen sich nach Verlassen des Entwurfs nicht mehr ändern. Um eine gesendete Bestellung zu korrigieren, storniert man sie und legt eine neue an; um eine ausstehende zu korrigieren, holt der Antragsteller sie in den Entwurf zurück.

Mit den Demo-Daten: Öffne CF-2026-003 (Entwurf UNILEVER, 3 Positionen, 3.900,13 €), um eine noch änderbare Bestellung zu zeigen; CF-2026-004 zeigt Positionen zum Vertragspreis und eine Position zum manuellen Preis nebeneinander.

4.3 — „PMS: Lieferantenbestellungen“ (Liste und Detail)

Die Liste

Zähler oben (Entwürfe, gesendet, in Bearbeitung, vereinnahmt), dann eine Zeile pro Bestellung: Nummer, Lieferant, Status, Betrag und Wareneingangsstand in Prozent. Filter nach Status, Lieferant und Suche. Für einen Freigeber weist ein Marker „Freizugeben“ auf die Anträge hin, die auf ihn warten.

Das Detail einer Bestellung

Kopf: Nummer (kopierbar), Lieferant mit Zugriff auf seinen Stammsatz und seine Rechnungen, Lieferlager, Daten, Adresse.
Positionen: Referenz, Bezeichnung, bestellte Menge, offene Menge, Preis, voraussichtlicher Termin — Spalten nach Wahl.
Zusammenfassung: Summe der Positionen, Rabatt, Versandkosten, Gesamtbetrag.
Aktionen: Status ändern, PDF herunterladen, an den Lieferanten senden, Verlaufsnotiz hinzufügen, Bild anhängen.
Freigabeblock (wenn ein Antrag existiert): aktuelle Stufe und Regel, erwarteter Freigeber, Warnung „Aufsplittung vermutet“, wenn zeitnahe Bestellungen beim selben Lieferanten zusammen die Schwelle überschreiten, Schaltflächen Freigeben / Ablehnen (Begründung Pflicht, zurück in den Entwurf) / In den Entwurf zurückholen sowie die Entscheidungshistorie.

Die Regel, die du in der Demo aussprechen solltest „In Bearbeitung“ und „Geliefert“ werden vom Wareneingang gesetzt, nicht per Menü. Einen Status ohne Wareneingang zu erzwingen, löst eine Warnung aus: Der Status beschreibt, was physisch passiert ist, er ersetzt es nicht.

Mit den Demo-Daten: 5 Bestellungen, 4 verschiedene Status; CF-2026-002 trägt eine Verlaufsnotiz; CF-2026-004 (In Bearbeitung) und CF-2026-005 (Geliefert) sind beide SHOP-PHARMACIE.FR.

4.4 — „Wareneingangsbeleg“ (WMS → Wareneingänge → Wareneingang erfassen: die Brücke zum Bestand)

Wozu: zählen, was ankommt, Position für Position, und die Anwendung die Bestandszugänge anlegen und die Bestellung weiterschalten lassen. Zwei Oberflächen: Touch oder MDE-Gerät (dauerhafter Fokus auf dem Scanner, die Eingabetaste bestätigt).

Wie es funktioniert:

Wähle oder scanne eine vereinnahmbare Bestellung (Gesendet, Bestätigt oder In Bearbeitung). Die Anwendung übernimmt sie für dich: Ein Kollege, der sie danach öffnet, sieht deinen Namen und „Wareneingang bereits in Bearbeitung“.
Erfasse die Lieferscheinnummer des Lieferanten (Pflicht).
Pro Position: die gelieferte Menge (absolut, auf die bestellte Menge begrenzt), das MHD bei verderblicher Ware — mit In Chargen aufteilen bei mehreren Daten —, den Lagerplatz, eine Notiz, Fotos.
Wareneingang bestätigen: Eine Zusammenfassung zählt konforme Positionen, Abweichungen, Fehlmengen und zeigt die Wareneingangsquote.
Sofortige Wirkungen: ein Bestandszugang pro Position und Charge (zum Positionspreis, also im gleitenden Durchschnittspreis), die gelieferten Mengen an der Bestellung, der automatisch gesetzte Status (In Bearbeitung bei einer Teilposition, Geliefert wenn alles vollständig ist), die Freigabe der Übernahme. Anschließend kann eine Abweichungsmeldung an den Lieferanten gehen.

Zu erwähnende Feinheit gegen Fehler Ein unterbrochener Wareneingang lässt sich fortsetzen: Bereits erfasste Mengen sind vorausgefüllt (noch nicht gesendete MHD, Lagerplätze und Notizen nicht). Und ist das Lieferlager der Bestellung nicht auffindbar, zeigt die Anwendung eine Warnung und verlangt, die Bestellung zu korrigieren — sie wählt nie ein Lager an deiner Stelle.

Mit den Demo-Daten: CF-2026-001 (Gesendet, UNILEVER, Lager anzugeben) ist vereinnahmbar: 80 Packs 1664 und 80 Packungen Thé Vert Genmai, ein verderblicher Artikel, der sich für die Aufteilung in Chargen eignet.

4.5 — „Lieferantenrechnungen“ (die Prüfung vor der Zahlung)

Wozu: die Rechnung des Lieferanten erfassen und sie Position für Position mit dem Gelieferten und dem ausgehandelten Preis vergleichen — vor der Zahlung.

Wie es funktioniert:

+ → „Neue Lieferantenrechnung“: Lieferant, zugeordnete Bestellung (ohne Bestellung ist kein Abgleich möglich), die vom Lieferanten gedruckte Nummer, Daten, Summen.
PDF importieren: Ist die Datei eine Factur-X-Rechnung, werden die Felder aus dem eingebetteten XML gefüllt (Marker „Elektronische Rechnung“); andernfalls schlägt eine KI-Extraktion eine Lesart mit dem Marker „zu prüfen“ und ihren Warnungen vor. Der Lieferant wird über die USt-IdNr., dann über den Namen erkannt, die Artikel über ihre Referenz.
„Positionen der Bestellung übernehmen“ erspart das Abtippen; jede Position lässt sich korrigieren.
Abgleichen: Die Anwendung nennt die Zahl der konformen Positionen, der Preis- und der Mengenabweichungen, mit einem Urteil pro Position. Eine Rechnung kann beanstandet werden; die Bestellung wechselt zu „Teilweise fakturiert“ oder „Fakturiert“.

Der buchhalterische Punkt, den alle übersehen Ein dauerhaftes Banner erinnert daran: Die Rechnung ändert weder den Bestand noch die Bewertung (gleitender Durchschnittspreis). Der Bestand wurde beim Wareneingang zum Bestellpreis bewertet; eine Preisabweichung wird über eine Gutschrift oder eine Beanstandung geregelt, nie durch Neubewertung.

Mit den Demo-Daten: keine Rechnung in der Datenbank. Erfasse eine zu CF-2026-005 (Geliefert, 3 vollständig gelieferte Positionen, 171,60 €): konformer Abgleich; dann eine zweite mit geändertem Preis, um die Abweichung zu zeigen.

4.6 — „Einkaufsfreigabe“ (Einstellungen: wer Ja sagen muss, und ab welchem Betrag)

Wozu: festlegen, dass eine Bestellung oberhalb eines Betrags auf die Zustimmung einer bestimmten Person oder Gruppe wartet — auf einer oder mehreren Stufen.

Ohne Regel sagt es der Bildschirm: „Keine Regel: Bestellungen gehen ohne Freigabe raus“. Die Konfiguration ist die Aktivierung: Nichts ändert sich, solange du nichts erfasst hast.
Regel hinzufügen: Name, Mindestbetrag, Höchstbetrag (leer = ohne Obergrenze), Stufe, Priorität, Freigeber (eine Berechtigungsgruppe oder ein Benutzer), Selbstfreigabe erlaubt oder nicht, Erkennungsfenster für Aufsplittung in Tagen, Regel aktiv.
Mehrere Stufen reihen sich aneinander: Stufe 1, dann Stufe 2, jede mit ihrem Freigeber.
Das Löschen einer Regel bricht nichts: Laufende Anträge bleiben auf ihrem Schnappschuss freigebbar.

Mit den Demo-Daten: keine Regel in der Datenbank; die Gelegenheit, den leeren Bildschirm zu zeigen und dann vor dem Interessenten eine anzulegen (z. B. 1.000 € → Gruppe der Administratoren).

5Vom Fehlbestand zum Wareneingang, Schritt für Schritt

Der zentrale Mechanismus des Moduls hat vier Takte: Der Mangel wird festgestellt, die Bestellung wird zusammengestellt und ggf. freigegeben, der Wareneingang erzeugt den Bestand, die Rechnung wird geprüft. Drei durchgerechnete Beispiele aus der Demo-Datenbank.

Beispiel Nr. 1 — die vorgeschlagene Menge

Aktueller Bestand

DOFX, Hauptlager

→

Bestellgrenze

Schwelle des Lagers

→

Neu berechneter Status

Fehlbestand

Bestand bei null

→

Vorgeschlagene Menge

Maximalgrenze − Bestand

z. B. 50 − 0 = 50

Der Rauchmelder DOFX steht bei 0 bei einer Bestellgrenze von 10: Er ist im Fehlbestand. Trägt sein Artikelstamm eine maximale Bestellgrenze (sagen wir 50), schlägt die aus der Tafel erzeugte Bestellung 50 − 0 = 50 Stück vor: die Menge, die den Bestand auf sein Zielniveau zurückbringt, ohne es zu überschreiten. Ohne hinterlegte Maximalgrenze bleibt die Menge einzugeben. Sobald die Bestellung als Entwurf angelegt ist, wechselt der Artikel zu Berücksichtigt: Niemand bestellt ihn versehentlich nach.

Beispiel Nr. 2 — die Freigabeschwelle

Angenommen, zwei Regeln: „Stufe 1 — ab 1.000 € → Gruppe Einkäufer“ und „Stufe 2 — ab 10.000 € → Geschäftsleitung“, Selbstfreigabe deaktiviert.

CF-2026-004, 248,02 €: unterhalb der ersten Schwelle, geht direkt auf Gesendet.
CF-2026-003, 3.900,13 € ohne Versand: Bei der Einreichung warnt die Anwendung, die Bestellung wechselt zu Freigabe ausstehend, die Gruppe Einkäufer wird benachrichtigt; eine Freigabe → Gesendet; eine Ablehnung (Begründung Pflicht) → zurück in den Entwurf mit rotem Banner „Bestellung abgelehnt — vor erneutem Versand korrigieren“.
Eine Bestellung über 12.000 € durchläuft beide Stufen: Einkäufer, dann Geschäftsleitung.
Zwei Bestellungen über 800 € beim selben Lieferanten innerhalb des Erkennungsfensters: Die zweite trägt „Aufsplittung vermutet“ — der Freigeber entscheidet, die Anwendung verbietet nichts.

Beispiel Nr. 3 — Wareneingang in zwei Lieferungen, dann die Rechnung

CF-2026-004: 50 Efferalgan bestellt zu 2,09 €.

Erste Lieferung: Du erfasst „40 erhalten“. Wirkungen: 40 Bestandszugänge im Lager [MEDICAMENTS] - P8 zu 2,09 € (der gleitende Durchschnittspreis des Efferalgan bewegt sich), offene Menge 10, Status In Bearbeitung, Wareneingangsquote 80 %.
Zweite Lieferung: Du erfasst „50 erhalten“ (den festgestellten Zustand, nicht „+10“). Wirkungen: 10 weitere Zugänge, offen 0, Status Geliefert, Übernahme freigegeben.
Die Rechnung kommt über 50 × 2,18 €. Abgleich: Menge konform (50 fakturiert, 50 geliefert); fakturierter Preis 2,18 € gegen 2,09 € laut Vertrag → Preisabweichung +4,31 %, weitergereicht an SRM → Preisabweichungen, wo sie akzeptiert, beanstandet oder reguliert wird. Wäre die Rechnung zwischen den beiden Lieferungen eingetroffen, hätte sie zusätzlich eine Mengenabweichung getragen (50 fakturiert, 40 geliefert).

Die 2 goldenen Regeln (klassische Fangfragen) 1️⃣ Das PMS schreibt nie selbst Bestand. Der Wareneingang erzeugt WMS-Bewegungen; die Rechnung berührt weder Bestand noch gleitenden Durchschnittspreis — eine Preisabweichung wird über Gutschrift oder Beanstandung geregelt.
2️⃣ Keine Freigaberegel = nichts ändert sich. Eine gesetzte Regel = ein unumgehbarer Kreislauf, mit Betrags-Schnappschuss und Entscheidungsprotokoll: Den Status von Hand zu ändern, umgeht ihn nicht.

6Vorgeschlagene Menge und Freigabeschwellen: die Entscheidungsregeln

Vorgeschlagene Menge = maximale Bestellgrenze − aktueller Bestand

Freigabe = Serverbetrag ohne Versand verglichen mit den Staffeln [Min, Max[, Stufe für Stufe

Der Betrag ist der vom Server bei der Einreichung berechnete, im Antrag eingefroren: Eine Regel nachträglich zu ändern, verändert keinen laufenden Antrag.

Beispiele

Situation	Angewandte Regel	Ergebnis
DOFX: Bestand 0, Maximalgrenze 50	50 − 0	50 vorgeschlagen
Artikel: Bestand 60, Maximalgrenze 50	50 − 60 < 0	nichts vorzuschlagen: Das Ziel wird nicht überschritten
Artikel ohne Maximalgrenze	keine Berechnung	Menge einzugeben
CF-2026-004: 248,02 €, Regel ab 1.000 €	unter der Schwelle	geht direkt auf Gesendet
CF-2026-003: 3.900,13 €, Regeln 1.000 € (Stufe 1) und 10.000 € (Stufe 2)	nur Staffel der Stufe 1	eine Freigabe, dann Gesendet
12.000 €, dieselben Regeln	Stufe 1, dann Stufe 2	zwei aufeinanderfolgende Freigaben
Antragsteller Mitglied der Freigebergruppe, Selbstfreigabe aktiv	Regel mit Selbstfreigabe	„Selbst freigegeben“, im Protokoll nachvollziehbar
Regel nach der Einreichung gelöscht	Schnappschuss bleibt	der Antrag bleibt freigebbar

Wie man es in einem Satz verkauft „Der Einkäufer rechnet nichts: Die Anwendung schlägt die Menge vor, die den Bestand auf sein Zielniveau zurückbringt, und überschreitet der Betrag, was Sie festgelegt haben, wartet die Bestellung auf die Zustimmung der richtigen Person — mit dem Nachweis, wer wann Ja gesagt hat.“

7Die Verbindung zu SRM und WMS

Das Einkaufsmodul steht nicht allein: Es bezieht seine Preise vom SRM, liest Schwellen und Bestand im WMS und überlässt dem WMS das Schreiben der Zugänge. Hier der vollständige Kreislauf, Modul für Modul.

Schritt im Kreislauf	Modul	Was das PMS tut	Demo-Beispiel
1. Der Mangel wird festgestellt	WMS → PMS	Liest Bestand und Schwellen Artikel × Lager, berechnet den Status neu; schreibt nur die Entscheidungen „Nachzubestellen“ und „Berücksichtigt“.	DOFX im Fehlbestand, Strepsils berücksichtigt
2. Die Bestellung wird zusammengestellt	SRM → PMS	Erhält den ausgehandelten Preis (Vertrag, Staffel, Rabatt) und behält die Preisquelle an jeder Position; ohne SRM schlägt es den letzten Einkaufspreis vor, orange markiert.	CF-2026-004: Positionen zum Vertragspreis und zum manuellen Preis
3. Die Bestellung wird freigegeben	RBAC / Benachrichtigungen → PMS	Der Freigeber ist eine Berechtigungsgruppe oder ein Benutzer; der Antrag geht an die Freigeber, die Entscheidung an den Antragsteller.	CF-2026-003 nach Anlegen einer Regel
4. Die Ware wird angenommen	PMS → WMS	Der Wareneingang erzeugt einen Zugang pro Position und Charge zum Positionspreis (gleitender Durchschnittspreis); Chargen und MHD werden gesetzt; der Fehlbestandsstatus wird neu berechnet.	CF-2026-001: 1664 und Thé Vert zu vereinnahmen
5. Die Qualität wird geprüft	PMS → Qualität	Ein Artikel unter Qualitätskontrolle verlangt beim Zugang eine Charge; je nach Richtlinie der Organisation entsteht die Charge „Zu prüfen“ und wartet vor der Entnahme auf ihr Urteil.	Verderbliche [ALIM] und [MEDIC]
6. Die Rechnung wird geprüft	PMS → SRM	Gleicht fakturierte und gelieferte Mengen ab; prüft den Preis gegen den Vertrag, wenn das SRM aktiv ist (sonst sagt es das ausdrücklich); reicht Abweichungen an „Preisabweichungen“ weiter.	Rechnung zu 2,18 € auf CF-2026-004
7. Der Lieferant wird informiert	PMS → Geschäftspartner / Benachrichtigungen	Versand der Bestellung per E-Mail, Abweichungsmeldung nach dem Wareneingang; Lieferantenstamm und Liste seiner Rechnungen.	SHOP-PHARMACIE.FR, UNILEVER

In der Demo zu sagen „Das PMS ist der Dirigent des Einkaufs, aber es fasst den Bestand nie selbst an: Es bittet das WMS, die Zugänge zu buchen, und es fragt das SRM nach den Preisen. Genau das garantiert, dass sich ein Bestand nur durch eine nachvollziehbare Bewegung verändert und ein Preis nur aus einem Vertrag oder einer bewussten Eingabe stammt.“

8Der vollständige Workflow in 9 Schritten

Die logische Reihenfolge der Nutzung, vom Einstellen der Schwellen bis zur Begleichung der Rechnung.

Schwellen im Artikelstamm einstellenBestellgrenze pro Lager, Gesamtbestandsgrenze, maximale Bestellgrenze (das Auffüllziel).
„Fehlbestandsverwaltung“ lesenNach Lieferant oder Lager filtern; die Status sind bereits berechnet.
Bestellung aus der Auswahl anlegenArtikel desselben Lieferanten, vorgeschlagene Mengen, SRM-Preise angewendet: Die Bestellung entsteht als Entwurf, die Artikel wechseln zu „Berücksichtigt“.
EinreichenDirekter Versand oder Warten auf Freigabe, wenn eine Regel greift — die Anwendung warnt vorher.
Freigeben, ablehnen oder zurückholenDann die Bestellung auf Gesendet setzen und bei Zusage des Lieferanten auf Bestätigt.
VereinnahmenÜbernahme, Lieferscheinnummer, gelieferte Mengen, Chargen und MHD, Fotos, Bestätigung.
Den Status folgen lassenIn Bearbeitung oder Geliefert automatisch gesetzt; Abweichungsmeldung an den Lieferanten bei Bedarf.
Rechnung erfassen oder extrahierenFactur-X, KI oder Eingabe; Positionen der Bestellung übernehmen; abgleichen; bei Bedarf beanstanden.
Preisabweichungen im SRM bearbeitenAkzeptieren, beanstanden, regulieren; den Fakturierungsstatus der Bestellung verfolgen.

9Vorgeschlagener Demo-Ablauf (~15 Min.)

Bevor du beginnst Öffne https://app.gse-web.online, melde dich mit dem Konto demo@gse-web.online, Passwort gse-web.online (Organisation demo) an und prüfe, dass der Abschnitt PMS im Menü steht. Die Anhaltspunkte unten wurden am 05.09.2026 erhoben: Die Demo-Datenbank ist geteilt, ein anderer Besucher kann sie verändert haben — wirf vor Beginn einen Blick auf die Bestellliste. Bereite für Schritt 5 ein Rechnungs-PDF vor (nach Möglichkeit Factur-X).

Schritt 1 · Fehlbestandsverwaltung — der Mangel berechnet sich selbst (3 Min.)

Menü PMS → Fehlbestandsverwaltung. Lass die drei Farben lesen: DOFX und Colludol in Rot (Bestand 0), rund zwanzig orange Zeilen, Strepsils Citron in Blau (eine Bestellung existiert bereits).

Filtere auf den Lieferanten SHOP-PHARMACIE.FR, hake zwei nachzubestellende [MEDIC]-Artikel an, Bestellung anlegen: Zeige die vorgeschlagenen Mengen und die Versandkosten, bestätige. Zurück zur Tafel: Beide Artikel sind blau geworden.

„Die Liste dessen, was fehlt, wird aus Ihrem Bestand und Ihren Schwellen berechnet; Sie führen sie nicht mehr von Hand. Und sobald eine Bestellung existiert, wechselt der Artikel die Farbe: Niemand bestellt ihn zweimal.“

Schritt 2 · Die angelegte Bestellung — der Preis kommt aus dem Vertrag (2 Min.)

Öffne die gerade angelegte Bestellung (oder CF-2026-004): Preisquellen-Marker, Serverbetrag, Rabatt und Versand. Tippe auf einen Marker ✓ Vertragspreis, um die Kaskade aufzuklappen.

Klicke in deinem Entwurf auf Einreichen: Ohne Freigaberegel geht sie direkt auf Gesendet.

„Der Preis wird nicht in einem PDF gesucht: Er kommt aus dem ausgehandelten Vertrag, und die Anwendung zeigt Ihnen, wie er berechnet wurde.“

Schritt 3 · Freigabe — oberhalb der Schwelle geht nichts ohne Zustimmung raus (3 Min.)

Menü Einstellungen → Einkaufsfreigabe: Der Bildschirm sagt „Keine Regel“. Lege eine Regel an: „ab 1.000 € → Stufe 1 → Gruppe ADMIN“.

Öffne CF-2026-003 (Entwurf UNILEVER, 3.900,13 €) und Einreichen: Die Vorschau kündigt die erforderliche Freigabe an, die Bestellung wechselt zu Freigabe ausstehend. Zeige den Block Stufe / Freigeber, dann Freigeben → Gesendet. Öffne die Historie „Entscheidungen“.

„Oberhalb der Schwelle, die Sie festlegen, geht nichts ohne nachvollziehbare Zustimmung raus — und niemand kann sie umgehen, indem er den Status von Hand ändert. Solange Sie keine Regel gesetzt haben, ändert sich für Ihre Teams nichts.“

Schritt 4 · Wareneingangsbeleg — der Bestand wird wahr (4 Min.)

Menü WMS → Wareneingänge → Wareneingang erfassen, wähle CF-2026-001 (Gesendet, UNILEVER). Erfasse eine Lieferscheinnummer. Bei 1664 nimm 70 statt 80 an; bei Thé Vert Genmai In Chargen aufteilen mit zwei MHD; füge ein Foto hinzu. Wareneingang bestätigen: Zusammenfassung, Wareneingangsquote, Status In Bearbeitung.

Öffne den Artikel Thé Vert Genmai unter WMS → Artikelliste: Beide Chargen sind da, mit ihrem MHD.

„Beim Wareneingang zu zählen ist der einzige Moment, in dem der Bestand wahr wird. Hier werden die Zugänge für Sie angelegt, zum Bestellpreis, Charge für Charge — und die Bestellung schaltet von selbst weiter.“

Schritt 5 · Lieferantenrechnungen — die Prüfung vor der Zahlung (3 Min.)

Menü PMS → Lieferantenrechnungen, +. Hast du ein Factur-X-PDF: PDF importieren und zeige Marker und Vorbefüllung. Andernfalls ordne die Rechnung CF-2026-005 (Geliefert) zu, „Positionen der Bestellung übernehmen“, ändere den Preis des Spasfon (3,60 → 3,90 €), speichere, Abgleichen: 2 konforme Positionen, 1 Preisabweichung.

Zeige das Banner „Die Rechnung ändert weder Bestand noch Bewertung“, dann den Link zu SRM → Preisabweichungen.

„Die Rechnung wird mit dem verglichen, was Sie erhalten haben, und mit dem Preis, den Sie ausgehandelt hatten. Sie fasst den Bestand nicht an: Eine Abweichung wird über eine Gutschrift geregelt, nicht durch buchhalterische Bastelei.“

Plan B in einer Minute Wenn die Zeit knapp ist: nur Schritte 1, 4 und 5 — „der Mangel, der Wareneingang, die Prüfung“ — in 9 Minuten. Die Freigabe lässt sich in einem Satz erzählen.

10FAQ — Fangfragen und fertige Antworten

„Wie viele Status hat eine Lieferantenbestellung?“

Fünf im normalen Zyklus — Entwurf, Gesendet, Bestätigt, In Bearbeitung, Geliefert — plus Storniert und „Freigabe ausstehend“, das nur die Freigabe-Engine setzen kann. „In Bearbeitung“ und „Geliefert“ kommen vom Wareneingang, nicht aus einem Menü.

„Kann man eine bereits gesendete Bestellung ändern?“

Nein: Nur der Entwurf ist änderbar. Eine Bestellung mit ausstehender Freigabe kann ihr Antragsteller in den Entwurf zurückholen oder der Freigeber mit Begründung ablehnen; eine gesendete Bestellung korrigiert man, indem man sie storniert und neu anlegt. Genau das macht den freigegebenen Betrag verbindlich.

„Können zwei Personen dieselbe Bestellung vereinnahmen?“

Nein: Der Wareneingang wird von einer Person zur Zeit übernommen. Ein Kollege sieht den Namen des Inhabers und kann ausdrücklich übernehmen — die Übernahme wird protokolliert. Ein unterbrochener Wareneingang wird mit den bereits erfassten Mengen fortgesetzt.

„Warum die gelieferte Menge absolut erfassen und nicht als „+10“?“

Weil sich ein festgestellter Zustand gefahrlos wiederholen lässt: Zweimal „50 erhalten“ zu erfassen, erzeugt keine 100. Die Bestandszugänge dagegen sind tatsächlich aufeinanderfolgende Bewegungen (40, dann 10), die der Server aus dem erfassten Zustand berechnet.

„Aktualisiert die Rechnung den Preis meines Bestands?“

Nie. Der Bestand wird beim Wareneingang zum Bestellpreis bewertet (gleitender Durchschnittspreis). Die Rechnung wird abgeglichen und ihre Abweichungen werden im SRM bearbeitet — über Gutschrift, Beanstandung oder Regulierung. Ein Banner erinnert im Rechnungsbildschirm daran.

„Und wenn der Lieferant eine Rechnung im UBL-Format schickt?“

Sie wird beim Import ausdrücklich abgelehnt: Die Anwendung liest Factur-X (im PDF eingebettetes XML) und schlägt ersatzweise eine KI-Extraktion vor. Die manuelle Erfassung bleibt immer möglich.

„Legt die KI die Rechnung von allein an?“

Nein. Sie schlägt eine Lesart der Felder vor, mit dem Marker „zu prüfen“ und Warnungen zu dem, was sie nicht lesen konnte. Der Benutzer liest gegen, korrigiert und speichert. Nichts wird je automatisch angelegt.

„Kann ein Administrator jede beliebige Bestellung freigeben?“

Nein. Freigeber ist, wen die Regel bestimmt (eine Gruppe oder ein Benutzer). Die Freigabeberechtigung allein genügt nicht, Administrator zu sein auch nicht: Die Anwendung lehnt eine Entscheidung von jemandem ab, den die Regel nicht erwartet hat.

„Verwaltet das PMS auch die Bestellungen meiner Kunden?“

Nein: Kundenaufträge, Portal und Kataloge gehören zum Modul OMS. Das PMS ist das Einkaufsmodul — Lieferantenbestellungen, Wareneingänge, Lieferantenrechnungen. Beide treffen sich im WMS, das den Bestand führt.

„Gibt es einen Buchhaltungsexport der Einkäufe?“

Derzeit nicht: Der Abgleich liefert ein Urteil und einen Fakturierungsstatus, keine Buchung. Versprechen Sie keinen Buchhaltungsexport der Lieferantenrechnungen.